昆明市生态环境工程评估中心2023年部门预算编制说明
监督索引号53010000246700900000
附件1-2
昆明市生态环境工程评估中心2023年预算公开目录
第一部分昆明市生态环境工程评估中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市生态环境工程评估中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市生态环境工程评估中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市生态环境工程评估中心主要承担市局实施环境影响评价法的技术支持工作，负责对建设项目环境影响报告进行技术审查；负责昆明市环评评审专家库管理工作；对在昆开展环评业务环评机构及从业人员日常管理，以及市级审批建设项目环评承接单位的日常考核工作；对昆明市重点管理排污单位排污许可申报材料技术审核；对昆明市市级及县级审批的入河排污口设置论证报告技术审核；承担战略、规划环境影响评价、非污染类建设项目竣工验收等方面环境咨询工作；承担污染治理工程的技术评估；承担昆明市环境影响评价工作技术培训；开展环境影响评价相关技术政策研究与咨询；承办建设项目竣工环境保护验收调（审）查及环境科学技术开发等工作；承办昆明市生态环境局及相关部门交办的任务。
（二）机构设置情况
我中心为独立机构，1.共设置6个内设机构，2.无其他分支机构，3.我部门无所属单位。内设机构分别是：
1.办公室
2.财务室
3.评估部
4. 咨询服务中心
5. 项目服务中心
6. 事中事后服务中心
（三）重点工作概述
中心以中央环保督察为契机，勇于担当，把主动服务融入新发展格局。坚持以行政管理、行政执法提供全面、科学的技术保障的同时，积极开拓业务市场。为适应新发展和新趋势需求，评估中心加挂“昆明市生态环境保护技术应用中心”牌子，增加了中心的职能职责范围。随着中心人员不断增多，业务不断拓展，技术及办公用房受限，中心实验室也无法设置，不利于中心发展，不利于国有资产增值保值，不利于生态环境保护事业的发展。进一步完善《昆明市生态环境工程评估中心内部控制手册》，按照相关工作时限要求、把质量控制贯穿整个工作始终。结合新发展形势，转变原有工作模式，致力增强专业技术服务质量，提高队伍执行能力，推动高质量发展。具体为：
1.稳步推进环评技术评估
2.主动加强专家和编制单位管理
3.积极开展技术评估研究
4.做好2023年昆明市排污许可申报材料审核工作
5.积极服务市局环境管理技术支撑工作
6.强化服务意识，创新工作方式加强合作
7.根据中心工作计划，不断拓展市场，增加经营收入
8．购买技术用房及装修
二、预算单位基本情况
昆明市生态环境工程评估中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5970.00万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入5970.00万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入增加2500.00万元，主要原因是为适应新发展和新趋势需求，评估中心加挂“昆明市生态环境保护技术应用中心”牌子，增加了中心的职能职责范围。随着中心人员不断增多，业务不断拓展，技术及办公用房受限，中心实验室也无法设置，不利于中心发展，不利于国有资产增值保值，不利于生态环境保护事业的发展。2023年中心准备用2500.00万元分期购买实验室配置及技术用房、装修、办公家具。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入0万元，我中心系自收自支事业单位，收入的主要来源为经营性收入，无财政拨款收入。其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比部门部门财政拨款收入无变化。
主要原因是我中心系自收自支事业单位，收入的主要来源为经营性收入，无财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5970.00万元。财政拨款安排支出0万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化，项目支出0万元，与上年对比无变化，经营支出5970.00万元，与上年对比增加2500.00万元，主要原因是评估中心加挂“昆明市生态环境保护技术应用中心”牌子，增加了中心的职能职责范围，中心实验室也无法设置，不利于中心发展，准备购买实验室配置及技术用房、装修、办公家具。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2023年本级财力安排昆明市生态环境工程评估中心部门基本支出0万元，与上年对比增加0万元，无增减变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2023年本级财力安排昆明市生态环境工程评估中心部门项目支出0万元，与上年对比减少0万元，无增减变化。
（三）经营支出预算变动原因
2023年昆明市生态环境工程评估中心部门经营支出5970.00万元，与上年对比增加2500.00万元，较上年增加的原因是评估中心加挂“昆明市生态环境保护技术应用中心”牌子，增加了中心的职能职责范围，中心实验室也无法设置，不利于中心发展，准备购买实验室配置及技术用房、装修、办公家具。
本部门无财政拨款安排支出
五、市对下专项转移支付情况
昆明市生态环境工程评估中心无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2500.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购服务预算400.00万元、政府采购工程预算2000.00万元。3个采购项目分别为：办公用房购置2000.00万元、装修费400.00万元、办公家具购置100.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市生态环境工程评估中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中心系自收自支事业单位，收入的主要来源为经营性收入，无因公出国（境）费用。部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市生态环境工程评估中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是本单位系自收自支事业单位，收入的主要来源为经营性收入，无因公出国（境）费用预算。。
（二）公务接待费
昆明市生态环境工程评估中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市生态环境工程评估中心2023年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是本单位系自收自支事业单位，收入的主要来源为经营性收入，无公务接待费预算。。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市生态环境工程评估中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。无购置公务用车辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市生态环境工程评估中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本单位系自收自支事业单位，收入的主要来源为经营性收入，无公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据中共昆明市委机构编制办公室关于成立昆明市环境工程评估中心的批复文件精神，开展环保竣工验收、环境监理、环保课题研究及其他环境咨询项目，持续为昆明市环境管理提供技术支撑、为在昆投资企业提供技术服务。根据2023年工作目标任务，计划开展环保竣工验收、环境监理、环保课题研究及其他环境咨询项目。实现经营收入3500.00万元。实现国有资产的保值增值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门政府采购指各级国家机关、事业单位及团体组织使用财政性资金采购依法制定的政府集中目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市生态环境工程评估中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市生态环境工程评估中心资产总额2549.44万元，其中，流动资产1761.72万元，固定资产169.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程612.87万元，无形资产4.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1019.50万元，其中固定资产增加71.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000246700900111
2023年预算报表（预算公开整改稿）