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昆明市生态环境工程评估中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市生态环境工程评估中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境工程评估中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境工程评估中心（以下简称“中心”）是自收自支的事业单位，主管单位为昆明市生态环境局。中心主要承担昆明市生态环境局实施环境影响评价法的技术支持工作，具体负责组织对市级审批建设项目环境影响评价文件的技术评估；承担市内环境影响评价人员的技术指导和培训；建立健全市级环境影响评价基础数据库；承担全市环评相关技术及政策研究咨询；开展环境影响评价的技术方法、技术规范科学研究及重大战略（规划）环评研究；维护管理实际环境影响评价专家库等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

评估中心领导班子带领全体职工辛勤工作，砥砺奋进，圆满完成各项工作任务，科研和综合实力不断增强。完成的主要工作如下：加强政治思想学习，提高政治素质；转变工作作风，提高执行能力，增强服务质量，推动高质量发展；认真落实党建工作，推进支部建设；截止2021年12月5日，受理昆明市生态环境局审批项目78个（报告书52个，报告表26个），重点项目13个，复审项目19个，项目复审率为24.35%。受理云南滇中新区生态环境局审批项目16个（报告书12个，报告表4个），重点项目8个，复审项目5个，项目复审率为31.25%。受理昆明市生态环境局各县（市）区分局审批项目642个（报告书86个，报告表556个），复审项目123个，项目复审率为19.15%；进一步完善了《昆明市环境影响评价编制评分管理细则》，并统计了1至11月报送的建设项目环评文件未一次性通过中心技术审查的编制单位的情况。加强了对专家库的管理，为中心环评文件技术评估进行把关。9月29日组织开展“2021年昆明市生态环境工程评估中心建设项目环境影响评价文件技术审核要点”培训会。受市生态环境局委托，市评估中心组织专家对市局抽取的19个建设项目环境影响报告表和34个建设项目环境影响登记表进行了技术复核。2021年1月至今，中心共完成审核重点管理排污单位排污许可申报材料263个，已发证242个，协助县区分局完成审核简化管理排污单位排污许可申报材料601个，已发证537个。目前，正在开展审核的排污许可证29个。对全市重点管理类172家排污单位开展现场检查工作，对全市已核发的1471个排污许可证按要求抽取730个进行了质量核查工作。同时，对照省级第一批次至第六批下移核发问题底单的203个排污许可证逐一进行核实反馈。对530家排污单位的排污许可证核发质量开展技术复核，对260家排污单位的2020年度排污许可执行报告进行技术审核。全年完成《2021年昆明市建设项目环境影响评价文件技术评估》、《2021年建设项目环境保护事中事后监督检查工作（试点）》、《2021年排污许可证技术审核工作》、《昆明市生物多样性保护战略与行动计划“十四五”实施方案编制工作》、《南盘江流域—狗街断面水质达标技术实施方案》等市局购买服务采购工作20余项。制定了《昆明市中央、省级环保专项资金申报材料技术审核工作流程》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市生态环境工程评估中心属独立核算的自收自支事业单位，机构数为1。内设办公室、财务室、评估部、项目服务中心、事中事后服务中心、项目管理咨询中心六部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境工程评估中心2021年末实有人员编制3人。其中事业人员3人。截止2021年12月27日中心职工总数为76人，其中：在职在编3人，聘用人员67人，劳务派遣人员6人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。中心无车辆编制，均采用租用车辆方式解决实际用车。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境工程评估中心2021年度收入合计2,374.08万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入2,374.08万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比经营收入增长84.03%，主要原因分析2021年中心努力拓展横向业务，市场行情相对较好。

收入占比分布图表如下图：

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境工程评估中心2021年度支出合计1,671.43万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出1,671.43万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比总支出减少18.30%，主要原因分析中心开源节流。

支出占比分布图表如下图：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中心正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比一致，无差异。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,671.43万元。与上年对比总支出减少18.30%，主要原因分析中心开源节流。具体项目开支及开展情况：2021年完成经营性项目97个，产生经营性支出1671.43万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中心2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021 年 12月31日，中心资产总额1,459.65万元，其中，流动资产1415.41万元，固定资产44.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加673.37万元，其中固定资产增加8.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中心系自收自支事业单位，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

经营性支出：评估中心根据中心职能职责，按照工作计划，面向市场及委托单位，针对中心可开展业务，所发生的与项目挂钩的直接成本及间接成本（包含人员工资、社保、委托业务费、专家咨询费、办公费、物业管理费、劳务费等等）。

附件： 4-1.2021年度部门决算公开（部门决算表）20221124040715098

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